Comment entrer les codes dans le logiciel de facturation pour la facturation médicale
En tant que professionnel de la facturation médicale, vous devez saisir les codes dans le logiciel de facturation après que vous ayez l'information du patient et la documentation du fournisseur de la rencontre avec le patient. Vous avez maintenant les informations que vous devez entrer le CPT correcte et codes ICD-9 dans le logiciel de facturation. Ceci est la procédure générale:
Vous entrez les informations du patient dans le logiciel de facturation.
Cette information comprend des données démographiques des patients, de l'information du payeur, et des informations de garant financier.
Si le patient a deux assurances, l'un est primaire et un est secondaire. Certains patients peuvent avoir plus de deux transporteurs. Si oui, vous entrez ces informations dans le logiciel de facturation, aussi, avec l'ordre dans lequel les compagnies d'assurance doivent être facturés.
Vous abstraite les codes facturables basé sur ce que dit la documentation du médecin.
Vous entrez les informations - les codes CPT (procédure) et la CIM-9 (diagnostic) - dans le formulaire approprié dans le logiciel de facturation.
Vous envoyez la demande hors tension.
Dans la plupart des cas, la demande est téléchargé par voie électronique à un centre médical pour être ensuite envoyé au payeur approprié. Dans certains cas, la demande est envoyée directement au payeur.
De nombreux transporteurs ont des revendications soumission portails sur leurs sites Web qui permettent aux fournisseurs de soumettre directement revendications. Cependant, parce que le processus peut prendre du temps (en raison d'avoir des sites Web individuels pour chaque support), ce système est peu efficace pour les grands fournisseurs. En outre, le logiciel de facturation médicale et de logiciel de centre d'information fournissent des services d'édition de code qui aident à prévenir les rejets de réclamation en raison d'erreurs de codage de bureau - un avantage que vous manquez si vous soumettez une réclamation directement.
Pour obtenir le fournisseur payé, vous devez soumettre chaque demande unique comme tenu par le contrat de payeur. Malheureusement, chaque payeur semble avoir des règles différentes, et vous rencontrerez des milliers de peu de facturation et de codage des particularités propres à chaque payeur. La meilleure façon de connaître ces règles et particularités spécifiques payeur est de lire le contrat ou appelez la ligne de relations avec les payeurs afin de vérifier les exigences de présentation.
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