Comment faire pour récupérer des erreurs de réclamations de facturation médicale
Dans la facturation médicale, erreurs de réclamation se traduire soit par des rejets ou des refus et de surmonter ceux-ci peuvent être difficile. Remboursement est un résultat direct de la ténacité du prestataire dans le suivi de la présentation de la revendication et de soumettre les demandes correctement.
Comment surmonter rejet
Avec un rejet, l'information essentielle est absente de la demande qui empêche le débiteur d'entrer la demande dans son système. Les motifs courants de rejet comprennent notamment le numéro d'identification du patient manquant ou incorrect ou renseignements démographiques tels que le sexe ou la date de naissance. Votre but avec un rejet est de fournir les informations manquantes d'une manière approfondie et opportune.
Si une réclamation ne traite pas correctement à la suite d'une erreur de codage, vous devez présenter une demande corrigée. Beaucoup de contribuables ont des formes spécifiques que vous devez utiliser pour faciliter ce processus. Habituellement, le formulaire demande le numéro de la demande initiale et comprend un domaine que vous utilisez pour identifier la raison de la présentation de la revendication corrigée.
Si vous remarquez que la réclamation a été codé ou facturé à tort, il est de la responsabilité du fournisseur d'informer le donneur d'ordre de l'erreur. Avoir omis d'aviser un payeur lorsqu'une réclamation a été présentée à tort peut entraîner des accusations de fraude. D'autres types de fraude comprennent soumettre sciemment des informations incorrectes ou le dépôt d'une réclamation pour des services qui ne sont pas fournis.
Dans certains cas, le payeur peut demander un remboursement de la créance de manière incorrecte facturé. Medicare a une forme de remboursement volontaire sur les Centers for Medicare Medicaid Services (CMS) __gVirt_NP_NN_NNPS<__ site, comme le font la plupart des sites Web de transporteur.
Ce formulaire est utilisé quand un fournisseur veut retourner un paiement Medicare, et il permet au fournisseur de simplement présenter une nouvelle demande. Les payeurs privés varient dans leurs politiques lorsqu'ils traitent avec une demande mal soumis, afin de vérifier avec le donneur d'ordre individuel afin de vérifier le processus avant de renvoyer un paiement.
Comment faire face à la négation
Avec un déni, la demande est passée par le fournisseur, mais est ne pas être payé pour quelque raison. Revendications nient pour une myriade de raisons, telles que l'omission d'informations preneur (nom, date de naissance, et la relation avec le patient) lorsque différent de celui du patient, l'impossibilité d'obtenir un numéro d'autorisation ou d'un renvoi, ne pas vérifier la “ accepter la cession ” boîte, ou des informations manquantes ou incomplètes fournisseur, telles que l'adresse physique où les services ont été rendus.
Lorsque vous êtes confronté à un déni, vous ne prenez pas couché. Au lieu de cela, vous rassemblez votre quoi, votre documentation, et tout ce que vous avez besoin et déposer un appel.
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