Comment enregistrer un crédit vendeur dans QuickBooks en ligne
Dans QuickBooks en ligne (QBO), vous entrez un crédit vendeur à enregistrer des retours aux fournisseurs ou des remboursements de fournisseurs. Un vendeur peut vous fournir un document de crédit qui indique que vous devez plus le montant indiqué sur le document, ou le fournisseur peut émettre un chèque de remboursement à vous.
Si un fournisseur délivre un document de crédit, vous entrez un crédit vendeur et ensuite l'appliquer lorsque vous payez la facture du fournisseur. Si un fournisseur émet un chèque de remboursement à vous, vous entrez encore un crédit vendeur, mais vous pouvez également entrer un dépôt, puis liez le dépôt pour le chèque de remboursement.
Suivez ces étapes pour entrer dans le crédit vendeur:
Cliquez sur le signe plus (+) signe Créer et, dans le menu Créer qui apparaît, choisissez crédit du vendeur.
QBO affiche la fenêtre de crédit du vendeur montré.
Sélectionnez le fournisseur qui a émis le crédit.
Entrez la date du crédit.
Entrez le montant du crédit.
Dans la section Détails du compte, sélectionnez le compte utilisé sur le projet de loi initial.
Si vous avez reçu le crédit parce que vous les articles retournés au fournisseur, sélectionnez les éléments retournés dans la section Détails de l'article.
Vous pouvez éventuellement faire défiler vers le bas et joindre une copie électronique du crédit à la transaction de crédit du vendeur.
Cliquez sur la flèche à côté de Enregistrer et Nouveau et choisissez Enregistrer et fermer.
L'option Enregistrer référencé à l'étape 7 est appelé préférence collant, ce qui signifie que lorsque vous sélectionnez Enregistrer et fermer, il apparaîtra comme l'option Enregistrer par défaut la prochaine fois que vous affichez cet écran.
Si le vendeur a émis un chèque de remboursement pour vous, vous pouvez maintenant entrer dans un dépôt pour le chèque de remboursement et de le relier au crédit vendeur. Suivez ces étapes:
Cliquez sur le signe plus (+) signe Créer et, dans le menu Créer qui apparaît, choisissez les dépôts bancaires.
QBO affiche la fenêtre de transaction de dépôt indiqué.
Dans la section New Dépôts Ajouter, entrez les informations suivantes:
Dans le reçu de la colonne, sélectionner le fournisseur qui a émis le chèque.
Dans la colonne de compte, sélectionnez les comptes à payer compte.
Dans la colonne Montant, entrez le montant du chèque.
Cliquez sur la flèche à côté de Enregistrer et Nouveau et choisissez Enregistrer et fermer.
Les fonctions option Enregistrer sous une préférence collant et vous ne pourriez pas voir Enregistrer et nouveau parce que vous avez déjà fait un choix différent.
Cliquez sur le signe plus (+) signe Créer et, dans le menu Créer qui apparaît, choisissez des dépenses.
Sélectionnez le fournisseur dont le chèque de remboursement que vous avez déposé.
QBO affiche dépôts, crédits, et les factures.
Cliquez sur Ajouter dans le crédit vendeur exceptionnelle.
Cliquez sur Ajouter dans le fort.
Lorsque vous ajoutez ces deux opérations à la dépense, QBO crée une transaction de paiement de factures avec une valeur nette de 0 $. QBO applique également le crédit vendeur au dépôt.
Cliquez sur la flèche à côté de Enregistrer et Nouveau et choisissez Enregistrer et fermer.
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